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Haushalt 2023

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Städtischer Haushalt 2023

Übersicht über die Finanzen der Stadt Sankt Augustin

 

Aktuelle Haushaltsplanung

 

Der Stadtkämmerer hat dem Rat der Stadt Sankt Augustin in seiner Sitzung am 8. Dezember 2022 den von ihm aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigten Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023 zur Beratung vorgelegt.

Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023

 

Im aktuellen Haushaltsplan finden Sie folgende Erträge und Aufwendungen:

Erträge2023
Steuern und ähnliche Abgaben83.560.440 Euro
Zuwendungen und allgemeine Umlagen62.048.900 Euro
Sonstige Transfererträge522.220 Euro
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte25.421.130 Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte1.838.020 Euro
Kostenerstattungen und Kostenumlagen7.071.200 Euro
Sonstige ordentliche Erträge8.588.280 Euro
Finanzerträge355.000 Euro
außerordentliche Erträge (NKF-CIG)5.888.190 Euro
Gesamterträge195.293.380
Aufwendungen2023
Personalaufwendungen51.420.560 Euro
Versorgungsaufwendungen3.869.590 Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen33.032.570 Euro
Bilanzielle Abschreibungen19.674.140 Euro
Transferaufwendungen81.751.950 Euro
Sonstige ordentliche Aufwendungen5.913.880 Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen3.947.750 Euro
globaler Minderaufwand-1.900.000 Euro
Gesamtaufwendungen197.710.440

Prozentual stellen sich die Erträge und Aufwendungen 2023 wie folgt dar:

Investitionen

Die im Zeitraum 2023 bis 2026 geplanten wesentlichen Investitionen ergeben sich aus den nachfolgenden Tabellen:

Hochbau - Schulbaumaßnahmen 
Rhein-Sieg-Gymnasium21,6 Mio. Euro
Fritz-Bauer-Gesamtschule9,0 Mio. Euro
Ausbau KGS Buisdorf6,9 Mio. Euro
Ausbau GGS Menden6,2 Mio. Euro
Ausbau GGS Ort3,6 Mio. Euro
Ausbau OGS Meindorf1,7 Mio. Euro
Ausbau OGS Hangelar1,7 Mio. Euro
Außenanlage Campus Niederpleis1,1 Mio. Euro
Sonstige Hochbaumaßnahmen 
Feuerwehrtechnische Zentrale6,9 Mio. Euro
Hallenbad Campus Niederpleis5,9 Mio. Euro
Baubetriebshof3,5 Mio. Euro
Feuerwehrhaus Meindorf2,4 Mio. Euro
Erweiterung KiTa "Am Park"2,0 Mio. Euro
Prozesswasserbehandlungsanlage ZABA1,9 Mio. Euro
Photovoltaikanlage Rathaus1,0 Mio. Euro
Tiefbau 
Rad- und Gehweg Siegbrücke6,3 Mio. Euro
Erschließung Bebauungsplan 112 "Am Butterberg"4,9 Mio. Euro
Siegtalradwege3,9 Mio. Euro
Siegburger Straße Ost3,5 Mio. Euro
Kanalmaßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept9,2 Mio. Euro
Richthofenstraße inkl. Kanal1,7 Mio. Euro
Sonderbauwerke Kanalisation1,6 Mio. Euro
Wesentliche sonstige Investitionen 
Digitalisierung an Schulen4,4 Mio. Euro
Investitionen im Bereich IT2,4 Mio. Euro
Grunderwerb1,4 Mio. Euro
Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen2,0 Mio. Euro
Erwerb von sonstigen Fahrzeugen3,0 Mio. Euro
Beteiligung Klärschlammentsorgung3,8 Mio. Euro

Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Haushaltsplanentwurf 2023

In vielen Positionen im Haushalt finden sich Maßnahmen wieder, bei deren Umsetzung die Ziele der Nachhaltigkeit der Stadt Berücksichtigung finden. So werden beispielsweise bei Sanierungsmaßnahmen am städtischen Gebäudebestand energetische Aspekte, soweit dies bautechnisch möglich ist, berücksichtigt.

Aus den nachfolgenden Tabellen ergeben sich Maßnahmen, die den Nachhaltigkeitszielen direkt dienen:

Im Haushaltsplanentwurf 2023 sind folgende Teilmaßnahmen des Radverkehrskonzeptes und des Betrieblichen Mobilitätsmanagements der Stadtverwaltung Sankt Augustin veranschlagt:

Vollständiger Haushaltsplanentwurf 2023

Details zu den Erträgen und Aufwendungen sowie den geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2023 finden Sie im Haushaltsplanentwurf 2023 Teil 1 und 2 unten zum Download.

 

Im vollständigen Haushaltsplanentwurf 2023 finden Sie in Teil 1 zunächst den Entwurf der Haushaltssatzung mit den Steuersätzen sowie nach dem Vorbericht und den Gesamtplänen eine Übersicht über die Investitionen.

Im Anschluss (Rest Teil 1 und Teil 2) befinden sich die Teilpläne sortiert nach Produktbereichen und Produkten. In diesem Bereich finden Sie die Produktnummer und Zeilen, auf die Sie sich bei einer Beteiligung am Bürgerhaushalt beziehen können.

Eine Übersicht über die verwendeten Produkte, Sachkonen und Kostenstellen finden Sie im Anhang von Teil 2. Weiterhin sind dort der voraussichtlich Stand der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals sowie die Beteiligung der Stadt Sankt Augustin an den größten Gesellschaften dargestellt.

Jahresabschlüsse der Stadt Sankt Augustin

Zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres hat die Stadt Sankt Augustin entsprechend der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfahlen (GO NRW) einen Jahresabschluss sowie einen Gesamtabschluss aufzustellen.
Der Jahresabschluss stellt das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des jeweiligen Haushaltsjahres der Kernverwaltung dar. Nach § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Stadt zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Bezugsjahres nachzuweisen ist.

Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen und hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu vermitteln.

 

Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2020 finden Sie hier.

Gesamtabschlüsse der Stadt Sankt Augustin

Nach § 116 Absatz 1 und 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Stadt zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Gesamtabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.
Der Gesamtabschluss ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen. Ziel ist es, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Sankt Augustin einschließlich ihrer verselbstständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form als ein “Konzern” zu vermitteln.

Hierfür sind der Jahresabschluss der Stadt Sankt Augustin sowie die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres der verselbstständigten Aufgabenbereiche entsprechend § 116 Abs. 3 GO NRW zu konsolidieren.

 

Die bisherigen Gesamtabschlüsse  der Stadt Sankt Augustin finden Sie hier.