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... der Stadt Sankt Augustin
Haushalt 2025
Die Stadt Sankt Augustin bedankt sich bei allen, die sich aktiv an der Gestaltung des städtischen Haushaltes beteiligt haben. Sie erhalten nach der Verabschiedung des Haushaltes in der Ratssitzung eine schriftliche Rückmeldung.
Die Stadtkämmerin hat dem Rat der Stadt Sankt Augustin am 15. Oktober 2024 den von ihr aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigten Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2025 zur Beratung zugeleitet.
Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025
Im aktuellen Haushaltsplan finden Sie folgende Erträge und Aufwendungen:
| Erträge | 2025 |
|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 93.802.640 Euro |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62.088.730 Euro |
| Sonstige Transfererträge | 555.250 Euro |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.024.830 Euro |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.090.390 Euro |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.462.330 Euro |
| Sonstige ordentliche Erträge | 6.948.680 Euro |
| Finanzerträge | 384.400 Euro |
| außerordentliche Erträge | 0 Euro |
| Gesamterträge | 202.357.250 Euro |
| Aufwendungen | 2025 |
|---|---|
| Personalaufwendungen | 59.969.300 Euro |
| Versorgungsaufwendungen | 5.255.900 Euro |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.844.750 Euro |
| Bilanzielle Abschreibungen | 19.955.240 Euro |
| Transferaufwendungen | 94.604.800 Euro |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.119.790 Euro |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.556.140 Euro |
| globaler Minderaufwand | -3.281.100 Euro |
| Gesamtaufwendungen | 220.024.820 Euro |
Prozentual stellen sich die Erträge und Aufwendungen 2025 wie folgt dar:
Investitionen
Die im Zeitraum 2025 bis 2028 geplanten wesentlichen Investitionen ergeben sich aus den nachfolgenden Tabellen:
| Hochbau - Schulbaumaßnahmen | |
|---|---|
| Ausbau GGS Menden | 6,5 Mio. Euro |
| Ausbau OGS Hangelar | 2,5 Mio. Euro |
| Ausbau KGS Buisdorf | 8,7 Mio. Euro |
| Außenanlage Campus Niederpleis | 2,0 Mio. Euro |
| Rhein-Sieg-Gymnasium | 13,5 Mio. Euro |
| Ausstattung und Geräte (Gymnasien) | 1,1 Mio. Euro |
| Ausbau Fritz-Bauer-Gesamtschule | 2,0 Mio. Euro |
| Sonstige Hochbaumaßnahmen | |
|---|---|
| Feuerwehrhaus Meindorf | 4,2 Mio. Euro |
| Feuerwehrtechnische Zentrale | 7,9 Mio. Euro |
| Kita Niederbergkaserne | 6,6 Mio. Euro |
| Tiefbau | |
|---|---|
| Erneuerung Kanal Richthofenstraße | 1,7 Mio. Euro |
| Kanal Abwasserbeseitigungskonzept Hangelar Niederberg | 2,4 Mio. Euro |
| Neubau 4. Reinigungsstufe ZABA | 2,0 Mio. Euro |
| Prozesswasserbehandlungsanlage ZABA | 2,3 Mio. Euro |
| Sonderbauwerke Kanalisation | 1,6 Mio. Euro |
| Bodenfilterbecken am SKU1 ZABA | 3,7 Mio. Euro |
| Erneuerung Rührwerke Nacheindicker ZABA | 1,1 Mio. Euro |
| Erwerb von Straßenland | 1,2 Mio. Euro |
| Baum. Brücke Martinuskirchstraße | 1,6 Mio. Euro |
| Baum. Zum Siegblick | 1,1 Mio. Euro |
| Baum. Erneuerung Richthofenstraße | 2,0 Mio. Euro |
| Baum. Siegburger Straße Ost | 3,5 Mio. Euro |
| Rad- und Gehwegbrücke Siegbrücke | 8,1 Mio. Euro |
| Baum. Paul-Gerhardt-Straße | 1,2 Mio. Euro |
| Baum. Planstr. A (Menden Süd) | 2,9 Mio. Euro |
| Baum. BPL 112 Am Butterberg | 3,6 Mio. Euro |
| Planung Umbau L143 | 4,1 Mio. Euro |
| Erweiterung der Straßenbeleuchtung | 1,2 Mio. Euro |
| Wesentliche sonstige Investitionen | |
|---|---|
| Festwert IT-Technik | 1,6 Mio. Euro |
| Erwerb von Beteiligungen Abwasserbeseitigung | 7,5 Mio. Euro |
| Hochwasserschutz Birlinghoven | 1,0 Mio. Euro |
Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Haushaltsplanentwurf 2025
Die Stadt Sankt Augustin setzt sich zum Ziel, bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu werden.
In vielen Positionen im Haushalt finden sich daher Maßnahmen wieder, bei deren Umsetzung die Ziele der Nachhaltigkeit der Stadt Berücksichtigung finden. So werden beispielsweise bei Sanierungsmaßnahmen am städtischen Gebäudebestand energetische Aspekte, soweit dies bautechnisch möglich ist, berücksichtigt.
Aus den nachfolgenden Aufstellungen ergeben sich Maßnahmen, die den Nachhaltigkeitszielen direkt dienen:
Das Betriebliche Mobilitätsmanagement ist ein strategischer Ansatz, um eine effiziente, attraktive, umwelt- und sozialverträgliche Personenmobilität zu fördern und aktiv zu gestalten.
Zudem verfügt die Stadt Sankt Augustin im Rahmen des Leitbildes „Lebenswertes Sankt Augustin durch Nahmobilität“ über ein Radverkehrskonzept, welches – in kurz-, mittel- und langfristig realisierbare Maßnahmen unterteilt – umgesetzt wird.
Im Haushaltsplanentwurf 2025 sind die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Teilmaßnahmen des Radverkehrskonzeptes und des Betrieblichen Mobilitätsmanagements der Stadtverwaltung Sankt Augustin veranschlagt. Diesen Maßnahmen stehen teilweise auch Einzahlungen bzw. Erträge in den jeweiligen Teilergebnis- und -finanzplänen gegenüber, diese sind in der nachfolgenden Übersicht nicht enthalten.
Vollständiger Haushaltsplanentwurf 2025
Den gesamten Haushaltsplanentwurf 2025 finden Sie hier im Bürgerinformationssystem der Stadt Sankt Augustin.
Im vollständigen Haushaltsplanentwurf 2025 finden Sie in Teil 1 zunächst den Entwurf der Haushaltssatzung mit den Steuersätzen sowie nach dem Vorbericht und den Gesamtplänen eine Übersicht über alle Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen sowie einen Haushaltsquerschnitt.
Im Anschluss (Rest Teil 1 und Teil 2) befinden sich die Teilpläne sortiert nach Produktbereichen und Produkten. In diesem Bereich finden Sie die Produktnummer und Zeilen, auf die Sie sich bei einer Beteiligung am Bürgerhaushalt beziehen können.
Eine Übersicht über die verwendeten Produkte, Sachkonten, Kostenstellen und Budgets finden Sie am Ende von Teil 2. Weiterhin sind dort u. a. der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals sowie die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Sankt Augustin dargestellt.
Zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres hat die Stadt Sankt Augustin entsprechend der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfahlen (GO NRW) einen Jahresabschluss aufzustellen.
Der Jahresabschluss stellt das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des jeweiligen Haushaltsjahres der Kernverwaltung dar. Nach § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Stadt zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Bezugsjahres nachzuweisen ist.
Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen und hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu vermitteln.
Die detaillierten Jahresabschlüsse 2009 bis 2021 finden Sie hier.
Nach § 116 Absatz 1 und 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Stadt zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Gesamtabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.
Der Gesamtabschluss ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen. Ziel ist es, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Sankt Augustin einschließlich ihrer verselbstständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form als ein „Konzern“ zu vermitteln.
Hierfür sind der Jahresabschluss der Stadt Sankt Augustin sowie die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres der verselbstständigten Aufgabenbereiche entsprechend § 116 Abs. 3 GO NRW zu konsolidieren.
Die bisherigen Gesamtabschlüsse der Stadt Sankt Augustin finden Sie hier.
Für die Gesamtabschlüsse der Jahre 2020 bis 2022 hat der Rat der Stadt Sankt Augustin gemäß § 116a GO NRW die größenabhängige Befreiung von der Aufstellungspflicht beschlossen.
